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受区政府委托，现向区人大常委会报告区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予以审议。
审计整改工作是贯彻落实中央审计管理体制改革决策部署的重要举措，是维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设的有力抓手。我区高度重视审计查出问题整改工作，不断建立健全审计整改制度机制，全力落实各项整改任务，整改工作取得明显成效。
2023年9月1日，区十五届人大常委会第十二次会议听取和审议了《关于2022年度卫滨区财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。区委、区政府高度重视区人大常委会审议意见，先后出台《卫滨区建立健全审计查出问题整改长效机制实施办法》《卫滨区审计整改联席会议及其办公室工作制度》，全面加大审计查出问题整改工作力度，要求被审单位强化整改主体责任，采取有效措施切实纠正审计查出的问题。区人大财经委、区审计局积极督促相关单位认真整改审计查出的问题，确保审计监督作用切实有效发挥。相关部门和单位积极采纳审计意见和建议，认真落实整改，完善相关规章制度，推动整改落实常态化长效化。按照相关制度要求，区政府常务会、区审计整改联席会议分别听取审议了《关于2022年度卫滨区财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（草案），具体情况报告如下：
一、审计查出问题的整改情况
（一）区级预算执行审计查出问题的整改情况
1.预算编制不规范。应列未列财政支出5276.06万元。
整改情况：问题已整改。
区财政局主要采取列入以后年度预算、清理收回等措施进行消化，加强统筹分类处理，逐年推进暂付款清理消化。
2.财政借出款项清理不及时。未严格控制新增财政借款8947.93万元。
整改情况：问题已整改。
区财政局对财政长期挂账的资金，已续签借款协议，进行逐步消化。
3.固定资产管理不规范。一是应记未记固定资产0.7万元；二是固定资产账账不符。
整改情况：问题已整改。
区财政局严格按照《行政单位财务规则》（2012年中华人民共和国财政部第71号令）的有关规定，已对固定资产进行全面盘查，并及时进行登记。
（二）部门财政预算执行审计查出问题的整改情况
1.区审计局2022年部门预算执行审计查出问题的整改情况
（1）金审三期项目推进缓慢。
整改情况：问题已整改。
区审计局坚持边审边改，于2023年2月13日与中国联合网络通信有限公司新乡市分公司签订金审三期升级改造项目，2月22日安装调试成功，实现与省厅专网的联通。
（2）在日常公用经费中列支离退休人员经费。
整改情况：问题已整改。
区审计局严格按照《中华人民共和国预算法》规定，支出以批准的预算为依据，按照规定用途使用资金。同时加强培训学习，要求财务人员准确核算会计业务，保证会计信息真实、准确、完整。
2.区文化广电和旅游局2022年部门预算执行审计查出问题的整改情况
（1）预算管理存在薄弱环节。一是预算编制不科学。存在年中实际追加预算61.32万元的情况；二是未编制政府采购预算。实际支出16.38万元；三是2个建设项目未按合同约定支付工程款27.31万元。
整改情况：问题已整改。
一是区文旅局组织学习《卫滨区财政局关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格支出预算管理的通知》等文件精神，建立健全《卫滨区文旅局部门预算内控制度》，加强预算管理，结合实际科学编制年度预算。
二是针对图书馆建设项目欠款27.31万元问题，区文旅局积极与财政部门沟通，截至目前已按合同约定支付工程款5.17万元，剩余欠款22.14万元，已制定还款计划，计划于2024年3月底前支付完毕。
（2）专项资金未能充分发挥效益。接收上级下达指标文涉及资金172.15万元，截至2022年12月底余额（财政统筹收回）123.51万元，执行率不到30%。
整改情况：问题已整改。
一是区文旅局出台《单位专项资金管理制度》，严格执行单位专项资金管理制度，并提前与区财政沟通用款计划，确保专项资金落实到位。
二是已经实施尚未完成的跨年度项目，区文旅局将加大项目执行推进力度，尽快落实完成。
（3）绩效管理有待提高。审计组抽查部分建设项目发现，卫河公园城市书房建设项目自评建设开放情况与实际不符。
整改情况：问题已整改。
区文旅局加强绩效管理相关知识培训学习，将所有项目全部纳入绩效目标管理，结合单位实际合理编制绩效目标。
（4）国有资产管理需进一步规范。区文旅局及所属二级机构（区文化馆、区文化市场综合执法大队）存在空调、电脑等固定资产未进行单位资产管理信息系统登记等情况。
整改情况：问题已整改。
区文旅局建立健全《全局资产内部管理制度》，及时进行固定资产清点盘查，按照要求进行登记。
（三）灾后恢复重建跟踪审计查出问题的整改情况
1.平原镇朱召小学新建公厕设计变更审批手续办理不完善。
整改情况：问题已整改。
平原镇朱召小学实施的教育设施重建项目已组织进行项目工作量核查，按照实际施工内容补充完善变更手续。
2.平原镇元庄桥改建工程项目验收手续办理不及时。
整改情况：问题已整改。
区交通运输局元庄桥改建工程已组织现场验收审核，于2023年4月出具公路工程交（竣）工验收证书。
（四）重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况
1.稳经济大盘政策和接续政策落实情况专项审计发现，截至2023年1月底，未兑付“人人持证，技能河南”建设专账资金114.68万元。
整改情况：该问题在审计期间已整改。
该专项资金于2023年3月14日已拨付到位。
2.在换道领跑落实情况专项审计调查中，发现存在未建立完善先进制造业集群重点产业链“双长制”和未及时拨付涉企奖补资金154万元等问题。
整改情况：问题已整改。
一是结合辖区实际，区科工信局于2023年9月制定《关于实施先进制造业集群重点产业链“双长制”的工作方案》（卫企服〔2023〕1号）。
二是省级制造业高质量发展等专项资金已到位131万元；因区财政紧张，截至目前，市级科技专项资金20万元和省创新生态支撑专项经费3万元（共计23万元）未拨付到位，区科工信局积极与财政部门进行沟通协调，目前已制定还款计划，计划于2024年2月之前拨付到位。
3.在“三个一批”重点项目推进情况专项审计调查中，发现存在未严格执行重大项目月调度制度、项目建设跟踪服务不到位等问题。
整改情况：问题已整改。
区发改委等相关单位健全完善《关于印发卫滨区推进重大项目建设三项制度的通知》《关于实施先进制造业集群重点产业链双长制”的工作方案》等制度，严格落实《河南省重大项目建设“三个一批”活动评价办法（试行）》要求，加强项目管理,确保如实申报项目。针对中铁隧道股份有限公司新乡机械分公司智能隧道专用设备研发生产项目和中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司年产300套隧道成套化专用设备零部件及200台整机2个项目存在的空调用电未接通问题,及时跟踪服务，目前两项目用电正常。
（五）政府投资建设项目审计情况
2023年以来，区审计局把城市更新和重点民生项目作为审计重点，及时跟进市政道路贯通打通、农田水利工程等项目建设，对251亩储备地线杆迁移、原广路达雅路线杆迁移、10千伏洪朗线后段迁建工程、110kV洪牵、翟牵线路迁建电缆工程、平原镇和关堤乡新建高标准农田15个标段、卫河堤顶道路建设4个标段、卫源社区幼儿园泵站建设、地方铁路处区域棚户区改造市政道路及基础设施和应急物资储备仓库建设等29个政府投资项目进行预算和竣工结算审计，审计主要发现存在监理费用计算不正确、预算编制不精准、管道铺设长度不够、回填土方量不足、多计税金及其它规费等6个方面问题。截至目前，已完成全部项目的现场审计工作，审减金额1628万元，并要求建设单位按实进行工程结算，为规范投资行为、减少损失浪费、提高财政资金使用效益，发挥了应有的作用。
二、进一步做好审计整改的工作措施
深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作重要指示批示精神，积极落实审计决定和建议，强化审计整改力度，推动审计整改工作科学化、制度化、规范化。
（一）提高思想认识，抓好审计整改工作
习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调，审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”同样重要，必须一体推进。审计整改是审计工作重要环节，审计整改在推动破解体制障碍、弥补制度缺陷、堵塞管理漏洞等方面发挥着重要作用。审计发现的问题能否得到彻底整改，直接关系到政府部门的执行力与公信力。要坚持问题导向、目标导向和结果导向，扎实推动审计整改落实到位，更好服务经济社会高质量发展。
（二）强化监督合力，加强跟踪督促检查
将审计整改与服务保障区委、区政府和上级审计机关中心工作落实相结合，深化审计监督与其他各类监督贯通协同，加强信息沟通、工作联通、成果融通，切实把审计成果用起来、用到位，形成衔接顺畅、配合有效的大监督工作格局。审计整改联席会议办公室适时组织有关主管部门对审计整改情况进行检查督促，加大责任追究和组织处理力度，坚决防止敷衍整改、虚假整改，确保审计查出问题真改实改。
（三）规范机制运行，提升审计整改质效
《卫滨区建立健全审计查出问题整改长效机制实施办法》《卫滨区审计整改联席会议及其办公室工作制度》等文件，进一步强化审计整改的严肃性和有效性，持续抓好统筹协调，强化刚性执行，形成审计工作闭环，推动审计整改监督工作规范有序、高效落实。形成全区审计整改工作“一盘棋”格局，更好发挥审计监督治已病、防未病作用，为全面建设社会主义现代化卫滨贡献审计力量。
